目       录

第一部分   惠州市政协概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分   惠州市政协2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分   惠州市政协2017年部门决算情况说明
第四部分  名词解释

第一部分   惠州市政协概况
（一）部门主要职责
    惠州市政协的主要职能是：市政协办公室、提案委员会、经济人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、学习和文史委员会、社会法制民族宗教委员会、港澳台侨外事委员会是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：
办公室工作职责
（一）负责政协惠州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的组织和服务工作。
（二）负责政协惠州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。
（三）宣传贯彻党的统战工作方针、政策、研究统一战线和人民政协的理论、政策，团结和联系各方面人士，互相沟通、协调，为促进经济繁荣和社会稳定服务。
（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意。
（五）负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅、本市县(市、区）政协的工作联系；负责联系各民主党派市委会、市工商联及政协其他参加单位。
（六）负责处理市政协的公文和日常事务，落实市政协领导参加重要活动的各项保障措施，处理群众来信来访。
（七）负责市政协重大活动的后勤保障工作。
（八）负责权限范围内的人事工作。
（九）承办省政协办公厅、市政协领导交办的其他事项。
根据上述职责，办公室下设秘书科、综合科和行政科三个职能科。
 
提案委员会工作职责
   （一）按照市政协年度工作要点，制定每年一次全体会议年度提案工作方案和工作计划并组织实施。
   （二）通过印发《参政议政导引》，组织视察调研、情况通报、座谈交流、走访咨询和现场咨询等形式，为委员知情明政创造条件，为界别委员撰写提案提供参考。
   （三）组织、征集提案，并对提案进行审查立案，协商确定承办单位。
   （四）对未立案的意见建议进行综合分析，采取多种形式向市委、市政府及职能部门反映。
   （五）对提案办理情况进行检查和督促。组织重点提案的遴选和督办工作；制定各专委会分工督办提案的方案和工作安排，推动承办单位认真办理、落实提案；根据实际需要组织提案人与承办单位进行办理协商，或者组织委员实地考察交流；对需重新办理的提案，及时商请、督促承办单位重新办理。
   （六）密切与市委办、市政府办及各承办单位的联系与协作；加强与对口单位的联系和协商工作，应邀参加有关会议以及有关评议等活动。
   （七）密切与政协委员和各民主党派、工商联，有关人民团体以及政协其他专门委员会的联系与协作。适时组织召开提案工作联席会议，形成提案工作合力。
   （八）组织开展提案工作学习培训、理论研讨活动、考察交流活动，加强与省、兄弟市、县（区）政协提案委员会的联系与协作，借鉴交流提案工作经验。
   （九）组织实施市政协主席会议、常委会议布置的专题调研、专题视察等各项工作任务。
   （十）组织本专委会的委员，学习宣传党和国家、省、市的有关方针政策，充分发挥专委会的平台和纽带作用，做好化解矛盾、沟通思想的工作。
   （十一）向全体会议、常务委员会议、主席会议报告提案工作。
   （十二）完成领导交办的其它工作。

经济人口资源环境委员会工作职责
   （一）按照市政协年度工作要点，制定年度工作计划并组织实施。
　 （二）在常务委员会和主席会议领导下，组织本委员会委员围绕市委、市政府的中心工作，以及有关经济、人口、资源、环境等方面的重要问题开展调查研究，提出意见建议并就落实情况进行民主监督。
   （三）在常务委员会和主席会议领导下，组织本委员会委员围绕市委、市政府制定实施的有关规章政策及社会民生等重要问题，开展视察活动，积极参政议政，提出改进意见和建议。
   （四）对本专委会负责督办的提案进行督促和检查。根据实际需要组织提案人与承办单位进行办理协商，或者组织委员实地考察交流；督促承办单位及时办理提案。
   （五）密切与政协委员和各民主党派、工商联，有关人民团体以及政协其他专门委员会的联系与协作。适时组织召开县（区）经济人口资源环境委员会主任工作联席会议。
   （六）组织本专委会委员积极参与政协理论研讨活动、考察交流活动，加强与省、兄弟市、县（区）政协经济人口资委员会的联系与协作，借鉴交流工作经验。
   （七）组织本专委会的委员及相关界别的委员，学习宣传党和国家、省、市的有关方针政策，积极反映社情民意。充分发挥专委会的平台和纽带作用，做好化解矛盾、沟通思想的工作。
   （八）完成领导交办的其它工作。

科教文卫体委员会工作职责
   （一）根据政协章程的要求，以及市政协全体会议、常委会议提出的各项任务，围绕团结、民主两大主题， 团结和联系本委员会及相关界别的委员，学习、宣传党和国家与本省、本市的有关方针政策，积极反映社情民意。
　 （二）在常务委员会和主席会议领导下，组织本委员会委员就本市大政方针、发展战略，以及有关科技、教育、文化、卫生、体育方面的重要问题调查研究，提出协商意见、建议和提案，并就落实情况进行民主监督。
   （三）在常务委员会和主席会议领导下，组织本委员会委员围绕市委、市政府制定实施的有关规章政策及社会民生等重要问题，开展视察活动，积极参政议政，提出改进意见和建议。
   （四）与市委、市人大常务委员会和市政府有关部门，以及各民主党派、有关人民团体、县区政协有关机构，加强沟通联系，密切合作，开展各项工作。
   （五）组织本委员会委员开展参观考察和联谊活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。
   （六）完成市政协全体会议、常委会议、主席会议交办的其他工作。

学习和文史委员会工作职责
   （一）按照政协章程规定，负责组织专门委员会的委员履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。
   （二）负责制定专门委员会工作计划；并组织实施。
   （三）负责收集、研究、整理和反映委员的意见、建议。
   （四）负责专门委员会视察、考察、调研等工作；负责专门委员会视察、考察、调研等书面报告的撰写、呈送、跟踪和意见反馈工作。
   （五）负责与市委、市政府有关对口单位进行工作联系和合作。
   （六）负责专门委员会与县（区）政协相应的专门委员会的联系并指导工作。
   （七）负责组织征集出版《惠州文史》等工作。组织开展特邀文史委员学习培训研讨等工作，借鉴交流文史工作经验。
   （八）负责组织专门委员会委员开展参观考察和联谊活动，积极为委员知情出力，履行职责创造条件。
   （九）负责专门委员会的自身建设和有组织有计划组织委员学习，提高履行职责的能力等工作。
   （十）完成领导交办的其他工作。

社会法制民族宗教委员会工作职责
   （一）按照市政协年度工作要点，制定每年一次全体会议年度社会法制民族宗教工作方案和工作计划并组织实施。
   （二）负责组织专门委员会委员通过视察调研、情况通报、座谈交流、走访咨询和现场咨询等形式，为委员知情问政创造条件，为界别委员撰写提案和社情民意提供参考。
   （三）密切与市委办、市政府办及各相关单位的联系与协作；加强与对口单位的联系和协商工作，应邀参加有关会议以及有关评议等活动。
   （四）密切与政协委员和各民主党派、工商联，有关人民团体以及政协其他专门委员会的联系与协作。适时组织召开社会法制民族宗教工作联席会议，形成工作合力。
   （五）组织开展社会法制民族宗教工作学习培训、理论研讨活动、考察交流活动，加强与省、兄弟市、县（区）政协社会法制民族宗教委员会的联系与协作，借鉴交流社会法制民族宗教工作经验。
   （六）组织实施市政协主席会议、常委会议布置的专题调研、专题视察等各项工作任务。
   （七）组织本专委会的委员，学习宣传党和国家、省、市的有关方针政策，充分发挥专委会的平台和纽带作用，做好化解矛盾、沟通思想的工作。
   （八）向全体会议、常务委员会议、主席会议报告社会法制民族宗教工作。
   （九）负责组织市政协法律咨询委员会和义务法律服务活动。
   （十）完成领导交办的其它工作。

港澳台侨外事委员会工作职责
   （一）组织本委政协委员学习、宣传、贯彻党和国家的方针、政策及有关法规，帮助委员了解我市经济、社会发展和投资环境建设等情况，为委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责创造条件。
   （二）广泛联系本委委员和各民主党派、人民团体及有关人士，听取和反映他们对我市政治、经济、文化、社会发展、对外经济政策及投资环境建设的意见建议。
   （三）组织本委委员和有关人士就我市经济、社会发展和三个文明建设开展考察、视察、专题调研、专题议政等活动，向市委、市政府及有关部门提出意见和建议。
   （四）围绕中心，服务大局，引导港澳委员就惠州建设发展、惠港澳经贸合作、文化交流等方面建言献策，提出意见建议；充分发挥港澳委员优势及其在香港影响力，支持港澳特区政府依法施政，促进港澳地区繁荣稳定；发挥港澳基金会作用，推动惠州公益慈善事业发展。
   （五）开展对港澳人士、台湾同胞、海外侨胞及外籍华人中具代表性人物的交流联谊活动，密切关系，听取意见，为他们排忧解难，广交朋友，增进友谊。
   （六）制订年度工作计划，总结工作经验，向市政协常务委员会议、主席会议报告工作；承办常务委员会议和主席会议布置的任务。
   （七）加强与对口单位的联系，负责掌握本委成员和所联系委员参加本委组织的视察、调研等活动和撰写提案、信息的情况。
   （八）负责指导及协调惠州公共外交协会的工作，组织开展各项公共外交活动。
   （九）负责指导及协调惠州市政协历届港澳委员联谊会的工作，组织开展各项活动。
   （十）负责指导及协调惠州市港澳基金会的工作，协助组织开展慈善活动。
   （十一）完成领导交办的其它工作。
    以上6个专委会内设相应办公室（正科级），负责承办本专委会日常具体事务。
（二）部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分   惠州市政协2017年部门决算表

第三部分   惠州市政协2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
惠州市政协2017年度总收入2492.74万元，其中本年收入2492.74万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入2485.93万元,比2016年上年决算数2185.88万元增加300.05万元,增长13.72%，主要变动情况：
一是2017年年末实有人数比上年年末数人数增加5人，相应也增加了人员经费和公用经费。二是增加2014-2015年机关考核奖等。
2.上级补助收入0万元，比2016年上年决算数0万元减少0万元，与上年决算持平。
3.事业收入0万元，比2016年上年决算数0万元减少0万元，与上年决算持平。
4.经营收入0万元，比2016年上年决算数0万元减少0万元，与上年决算持平。
5.其他收入6.82万元，比2016年上年决算数29.84万元，减少23.02万元，下降77.14%，主要变动情况：减少省政协办公厅划拨的“广东省提案工作研究会”分会筹备工作补助经费15万元、省政协提案委员会重点联系点补助经费10万元，增加市委宣传部下拨2016惠州市文艺精品创作专项扶持经费（2017年下拨）1万元、市直工委返回党费0.36万元及银行利息收入0.01万元。
（二）年度支出总体情况
惠州市政协2017年度总支出2485.55万元，其中本年支出2485.55万元。具体情况如下：
1.基本支出 1886.47 万元，比上年决算数1562.92万元增加323.55 万元，增长20.70%，主要变动情况是2017年年末实有人数比上年年末数人数增加5人，相应也增加了人员经费和公用经费，还增加2014-2015年机关考核奖等。
2.项目支出 599.08 万元，比上年决算数757.99万元减少158.91万元，下降20.96%，主要变动情况是减少《惠州历史文化丛书》印刷费。
3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数0万元增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，与上年决算持平。
4.经营支出 0 万元，比上年决算数0万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算持平。
5.对附属单位补助支出 0万元，比上年决算数0万元增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，与上年决算持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
惠州市政协2017年度财政拨款收入合计2485.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2485.93万元，比上年决算数2185.88增加300.05万元，增长13.72 %；主要变动情况是2017年年末实有人数比上年年末数人数增加5人，相应也增加了人员经费和公用经费，还增加2014-2015年机关考核奖等；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数0增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，与上年决算数持平。
（二）2017年度财政拨款支出说明
惠州市政协2017年度财政拨款支出合计2482.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2482.92万元，比上年决算数2291.07万元增加191.85 万元，增长8.37 %；主要变动情况是2017年年末实有人数比上年年末数人数增加5人，相应也增加了人员经费和公用经费，还增加2014-2015年机关考核奖等；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比上年决算数0增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，与上年决算数持平。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
惠州市政协2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 118.44万元，完成预算 118.57万元的 99.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为107.95 万元，完成预算 108.07万元的99.88 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.5万元，完成预算10.5万元的100 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要减少变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年112.24万元相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数118.44比上年112.24增加6.20万元，增长 5.52%。其中：因公出国（境）费支出决算107.95万元增加 41.96万元，增长63.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.5减少35.75万元，下降77.29%；公务接待费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出增加的主要增加变动情况是:2016年有两次出访，2017年有三次出访，第一次出访瑞士、奥地利和捷克，通过公共外交途径，加强对外经贸合作与人文交流，学习有关国家康养产业发展先进经验，提升北欧地区侨务资源服务我市经济社会发展，构建我市全面对外开放的新格局，支出数30.37万元，出访人数5人、10天。第二次出访台湾，为进一步推动我市康养产业发展，促进两岸经贸合作与人文合作，学习台湾健康养老方面的先进经验，支出数35.36万元，出访人数16人、7天。第三次出西班牙、葡萄牙、希腊，执行公共外交，深化“友好社团”关系，设立经贸文化联络处，推动康养特色小镇及侨务交流合作，促进经贸往来等工作任务，支出数42.21万元，出访人数6人、10天。公务用车购置及运行维护费支出减少变动情况是:由于没有购置新公务用车，相应减少两辆新车的购置税、车船税、保险等；公务接待费支出与上年决算数持平，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 107.95万元，占91.14 %；公务用车购置及运行维护费支出 10.5万元，占 8.86%；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出107.95 万元。全年使用财政拨款安排机关（无下属单位）出国团组3 个、累计27人次。开支内容包括：参加0会议支出0 万元；出国谈判、工作磋商支出0万元；境外业务培训及考察 107.95万元，主要用于出访瑞士、奥地利和捷克通过公共外交途径，加强对外经贸合作与人文交流，学习有关国家康养产业发展先进经验，提升北欧地区侨务资源服务我市经济社会发展，构建我市全面对外开放的新格局；出访台湾，为进一步推动我市康养产业发展，促进两岸经贸合作与人文合作，学习台湾健康养老方面的先进经验，出访西班牙、葡萄牙、希腊，执行公共外交，深化“友好社团”关系，设立经贸文化联络处，推动康养特色小镇及侨务交流合作，促进经贸往来等工作任务。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2017年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 10.5万元，2017年机关及下属0个单位公务用车保有量为3辆，主要用于公务活动。
3.公务接待费支出 0万元，公务接待由市接待办统筹安排。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出197.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年166.52万元增加31.35万元，增长18.82%。主要增减变动情况是：增加新进人员经费 。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额4.58万元，其中：政府采购货物支出4.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
    绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我办组织对2个（政协全体会议经费、常委会组成人员外出学习考察经费）一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金216.48万元，占一般公共预算项目支出总额599.08万元的36.13%；我办政府性基金预算项目为0，无政府性基金预算项目开展绩效自评。
政协全体会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协全体会议项目自评得分为90分。项目全年预算数为180万元，执行数为144.46万元，完成预算的80.25%。主要产出和效果：2017年1月6日至9日，我们召开了市政协十二届一次会议，作为一次换届会议，在市委和市政协党组的正确领导、重视支持下，在机关全体干部职工的精心准备和共同努力下，会议取得了圆满成功。突出表现在五个方面：一是会务组织精心细致，预案到位，文件材料到位；二是重要文稿和宣传简报高质量，气氛浓厚；三是提案工作亮点突出，成果丰硕；四是各专委会组织落实到位，服务有方；五是后勤服务落细落微，保障有力。发现的主要问题及原因：一是会议期间收到的政协提案数量较往年有所上升，但优秀提案比率不高；二是会议服务工作细节上有待加强。下一步改进措施：一是加强委员培训学习，不断提高参政议政水平；二是进一步增强机关人员的服务意识、责任意识。
常委会组成人员外出学习考察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，常委会组成人员外出学习考察项目自评得分为90分。项目全年预算数为80万元，执行数为72.02万元，完成预算的90.02%。主要产出和效果：按照专项经费目标，政协机关举办主体班次2个，培训委员学员84人次。黄雁行主席带队赴南开大学开展“惠州市政协委员学习贯彻习近平总书记系列讲话精神和十八届六中全会精神培训班”；罗庆云副主席带队赴复旦大学开展“学习贯彻十八届六中全会精神学习培训”。通过培训，收获颇丰：一是提高了学员的理论基础、世界眼光、战略思维等，提高了领导科学发展的能力；二是加强了政协人才队伍建设和学科建设，提高了委员的理论水平、更好适应新时期的新任务和新要求，能为市委市政府重要决策提供高质量的调研成果。发现的主要问题及原因：一是课程时间短、内容多，学习形式稍显单一；二是因政协委员来自社会各行各业，对课程的要求和有不同，对课程设置有更高的期望值。下一步改进措施：一是希望在学习期间，增加学员跟老师的互动、提问环节；二是在选择讲课老师方面，尽可能选择名师名课，同时尽可能兼顾大多数学员要求，争取让每一节课都是精品。
组织对政协全体会议等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出216.48万元。从评价情况来看，政协全体会议取得了圆满成功，真正开成了一次团结的大会、民主的大会、奋进的大会、圆满的大会；常委会组成人员外出学习考察活动虽然时间短，但内容丰富，效果很好。
组织对政协办公室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出216.48万元。从评价情况来看，社会效应很好，但在专项经费的预算和使用上把握不够准确。政协全体会议专项费用执行率完成预算的80.25%，接近20%资金闲置，明年的相同项目专项费用预算会更合理；常委会组成人员外出学习考察活动资金使用相对比较合理。政协办本着勤俭节约，简单务实的原则，力求花小钱办好事。基本上达到量入为出，充分使用财政资金、不断提高专项资金的使用效率。
第四部分  名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 2017年决算
http://pic.hznews.com/2018/1129/20181129100509344.pdf